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| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 지급총액 | 선금 | 기선금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 984 | 가야면 | 이천도수로 및 농로 정비공사 관급자재(레미콘 등) 구입 | 5,368,000 | 5,368,000 | 0 | 0 | 5,368,000 | 2014.04.02 |
| 983 | 가야면 | 황산1구 배수로 정비사업 관급자재(파형강관 외) 구입 | 2,049,000 | 2,049,000 | 0 | 0 | 2,049,000 | 2014.04.02 |
| 982 | 가야면 | 황산1구 배수로 정비사업 관급자재(레미콘) 구입 | 2,167,000 | 2,167,000 | 0 | 0 | 2,167,000 | 2014.04.02 |
| 981 | 율곡면 | 제내 성지동 세천정비공사(인센티브사업) 관급자재(레미콘) 구입 | 3,620,000 | 3,620,000 | 0 | 0 | 3,620,000 | 2014.04.02 |
| 980 | 가회면 | 도탄천정비공사 관급자재 구입(레미콘) | 1,873,000 | 1,873,000 | 0 | 0 | 1,873,000 | 2014.04.02 |
| 979 | 용주면 | 가호월평길 진입로 확포장공사/관급/레미콘 등 | 6,327,000 | 6,327,000 | 0 | 0 | 6,327,000 | 2014.04.02 |
| 978 | 용주면 | 가호월평길 진입로 확포장공사/관급/대형축조블럭 | 14,244,000 | 14,244,000 | 0 | 0 | 14,244,000 | 2014.04.02 |
| 977 | 용주면 | 팔산천 정비공사/관급/레미콘 | 5,140,000 | 5,140,000 | 0 | 0 | 5,140,000 | 2014.04.02 |
| 976 | 용주면 | 팔산천 정비공사/관급/전석 | 8,917,000 | 8,917,000 | 0 | 0 | 8,917,000 | 2014.04.02 |
| 975 | 율곡면 | 제내 성지동 세천정비공사(인센티브사업) 관급자재(전석 외 1종) 구입 | 9,644,000 | 9,644,000 | 0 | 0 | 9,644,000 | 2014.04.02 |
- 담당자
- 재무과 경리담당 (☎ 055-930-3146)
- 최종수정일 :
- 2024.01.04 15:22:15
