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| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 지급총액 | 선금 | 기선금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 | 본청 | 황강(용주)지구 하도개선사업/2차분/파형강관/구입 | 8,382,400 | 8,382,400 | 0 | 0 | 8,382,400 | 2014.02.20 |
| 165 | 본청 | 바이러스 백신프로그램(V3) 구입 | 19,694,070 | 19,694,070 | 0 | 0 | 19,694,070 | 2014.02.19 |
| 164 | 본청 | 소회의실 문자전광판 구입 설치 | 16,380,000 | 16,380,000 | 0 | 0 | 16,380,000 | 2014.02.19 |
| 163 | 덕곡면 | 북동마을 안길 확장공사 관급자재 구입 | 5,384,000 | 5,384,000 | 0 | 0 | 5,384,000 | 2014.02.19 |
| 162 | 본청 | 우유팩교환센터 운영관련 화장지 구입 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 | 2014.02.19 |
| 161 | 본청 | 도로명주소 안내도 제작 | 15,680,000 | 15,680,000 | 0 | 0 | 15,680,000 | 2014.02.19 |
| 160 | 덕곡면 | 대동소류지 진입로 설치공사 관급자재(레미콘 외 1종) 구입 | 3,183,000 | 3,183,000 | 0 | 0 | 3,183,000 | 2014.02.19 |
| 159 | 덕곡면 | 대동소류지 진입로 설치공사 파형강관 구입 | 1,564,000 | 1,564,000 | 0 | 0 | 1,564,000 | 2014.02.19 |
| 158 | 본청 | 통합백업서버 구입 | 7,600,000 | 7,600,000 | 0 | 0 | 7,600,000 | 2014.02.19 |
| 157 | 본청 | 영상테마파크내 초화류 구입 | 8,416,000 | 8,416,000 | 0 | 0 | 8,416,000 | 2014.02.19 |
- 담당자
- 재무과 경리담당 (☎ 055-930-3146)
- 최종수정일 :
- 2024.01.04 15:22:15
