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| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 지급총액 | 선금 | 기선금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48461 | 초계면 | 2025년 벼 육묘용상자 입제농약 구입 | 50,892,390 | 50,892,390 | 0 | 0 | 50,892,390 | 2025.04.01 |
| 48460 | 본청 | 창촌 앞들 용배수로 정비공사_레미콘_구입 | 2,760,310 | 2,760,310 | 0 | 0 | 2,760,310 | 2025.04.01 |
| 48459 | 본청 | 기터마을 배수로 정비공사_레미콘_구입 | 2,051,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025.04.01 |
| 48458 | 본청 | 기터마을 배수로 정비공사_PE이중벽관_구입 | 2,664,500 | 2,664,500 | 0 | 2,428,500 | 236,000 | 2025.04.01 |
| 48457 | 본청 | 창촌 앞들 용배수로 정비공사_철근_구입 | 1,313,790 | 1,313,790 | 0 | 0 | 1,313,790 | 2025.04.01 |
| 48456 | 본청 | 박곡 디리골 세천 정비사업_레미콘_구입 | 2,031,260 | 2,031,260 | 0 | 0 | 2,031,260 | 2025.04.01 |
| 48455 | 본청 | 박곡 디리골 세천 정비사업_벤치플룸관_구입 | 2,461,200 | 2,461,200 | 0 | 0 | 2,461,200 | 2025.04.01 |
| 48454 | 본청 | 웃담마을 안길 아스콘 포장 및 확장공사_레미콘_구입 | 5,605,070 | 5,605,070 | 0 | 0 | 5,605,070 | 2025.04.01 |
| 48453 | 본청 | 웃담마을 안길 아스콘 포장 및 확장공사_옹벽블록_구입 | 10,246,300 | 8,247,600 | 0 | 0 | 8,247,600 | 2025.04.01 |
| 48452 | 본청 | 기터마을 배수로 정비공사_벤치플룸관_구입 | 8,829,800 | 8,829,800 | 0 | 0 | 8,829,800 | 2025.04.01 |
- 담당자
- 재무과 경리담당 (☎ 055-930-3146)
- 최종수정일 :
- 2024.01.04 15:22:15
