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| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 지급총액 | 선금 | 기선금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50439 | 적중면 | 부수 오리정교 옆들 용수로 정비공사 관급자재-철근 외 | 2,902,000 | 2,902,000 | 0 | 0 | 2,902,000 | 2025.11.06 |
| 50438 | 용주면 | 새들 중앙용배수로 교체공사/관급자재 구입/레미콘 | 2,132,410 | 2,132,410 | 0 | 0 | 2,132,410 | 2025.11.06 |
| 50437 | 용주면 | 농어촌도로302호선 도로정비사업/관급자재 구입/레미콘 | 8,440,240 | 8,440,240 | 0 | 0 | 8,440,240 | 2025.11.06 |
| 50436 | 야로면 | 관급자재/전석/하빈2구 법면 정비공사 | 7,144,000 | 7,144,000 | 0 | 0 | 7,144,000 | 2025.11.06 |
| 50435 | 본청 | 한밭~황령 간 도로개설공사_레미콘_구입 | 9,890,580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025.11.06 |
| 50434 | 본청 | 2025년 교통안전시설 설치공사_아스콘_구입 | 6,151,640 | 6,151,640 | 0 | 0 | 6,151,640 | 2025.11.06 |
| 50433 | 본청 | 2025년 교통안전시설 설치공사_교통안전표지_구입 | 14,781,000 | 14,781,000 | 0 | 0 | 14,781,000 | 2025.11.06 |
| 50432 | 본청 | 2025년 교통안전시설 설치공사_도로안전표지판지주_구입 | 743,000 | 743,000 | 0 | 0 | 743,000 | 2025.11.06 |
| 50431 | 본청 | 한밭~황령 간 도로개설공사_일반용폴리에틸렌관_구입 | 9,807,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025.11.06 |
| 50430 | 야로면 | 관급자재/레미콘/하빈2구 법면 정비공사 | 2,123,590 | 2,123,590 | 0 | 0 | 2,123,590 | 2025.11.06 |
- 담당자
- 재무과 경리담당 (☎ 055-930-3146)
- 최종수정일 :
- 2024.01.04 15:22:15
