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| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 지급총액 | 선금 | 기선금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47836 | 용주면 | 용지2구 마을도로 확장공사/관급/와이어메쉬 | 1,012,700 | 1,012,700 | 0 | 0 | 1,012,700 | 2025.03.08 |
| 47835 | 용주면 | 용지2구 마을도로 확장공사/관급/레미콘 | 4,524,690 | 4,524,690 | 0 | 0 | 4,524,690 | 2025.03.08 |
| 47834 | 본청 | 가리목소하천 정비사업_철근_추가구입 | 665,110 | 665,110 | 0 | 0 | 665,110 | 2025.03.08 |
| 47833 | 용주면 | 하황계 용수로 교체공사/관급/레미콘 | 2,135,640 | 2,126,460 | 0 | 0 | 2,126,460 | 2025.03.08 |
| 47832 | 용주면 | 기름바위들 용수로 정비공사/관급/레미콘 | 5,822,460 | 5,797,420 | 0 | 0 | 5,797,420 | 2025.03.08 |
| 47831 | 용주면 | 용덕천 호안정비공사/관급/레미콘 | 1,938,930 | 1,938,930 | 0 | 0 | 1,938,930 | 2025.03.08 |
| 47830 | 용주면 | 노리 배수로 설치공사/관급/레미콘 | 2,812,280 | 2,800,190 | 0 | 0 | 2,800,190 | 2025.03.08 |
| 47829 | 용주면 | 고품2구 위험농로 재포장공사/관급/와이어메쉬 | 2,505,470 | 2,494,700 | 0 | 0 | 2,494,700 | 2025.03.08 |
| 47828 | 쌍책면 | 관급자재 레미콘 구입(도방마을 앞들 농로 확장사업) | 2,406,750 | 2,406,750 | 0 | 0 | 2,406,750 | 2025.03.07 |
| 47827 | 쌍책면 | 관급자재 레미콘 구입(방어골 농로 정비사업) | 2,544,130 | 2,544,130 | 0 | 0 | 2,544,130 | 2025.03.07 |
- 담당자
- 재무과 경리담당 (☎ 055-930-3146)
- 최종수정일 :
- 2024.01.04 15:22:15
