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| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 지급총액 | 선금 | 기선금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10049 | 본청 | 본관 엘리베이트 설치공사/시멘트/구입 | 1,214,760 | 1,214,760 | 0 | 0 | 1,214,760 | 2016.07.05 |
| 10048 | 본청 | 사무용 가구 조달 구입[의자] | 3,371,600 | 3,371,600 | 0 | 1,481,600 | 1,890,000 | 2016.07.05 |
| 10047 | 본청 | 도동세천 정비공사/레미콘/추가구입 | 2,508,400 | 2,508,400 | 0 | 0 | 2,508,400 | 2016.07.05 |
| 10046 | 용주면 | 바람골 농로포장공사/와이어메쉬/구입 | 3,896,000 | 3,896,000 | 0 | 0 | 3,896,000 | 2016.07.05 |
| 10045 | 야로면 | 야성공원 보완공사 관급자재 구매 | 6,400,000 | 6,400,000 | 0 | 0 | 6,400,000 | 2016.07.05 |
| 10044 | 적중면 | 황정 용배수로 정비사업 관급자재(깬잡석 외)구매 | 3,355,000 | 3,355,000 | 0 | 0 | 3,355,000 | 2016.07.04 |
| 10043 | 적중면 | 황정 용배수로 정비사업 관급자재(레미콘)구매 | 2,728,000 | 2,728,000 | 0 | 0 | 2,728,000 | 2016.07.04 |
| 10042 | 쌍책면 | 내촌마을(당산제) 진입로 정비사업 관급자재구입 (깬잡석) | 7,326,000 | 7,326,000 | 0 | 0 | 7,326,000 | 2016.07.04 |
| 10041 | 가야면 | 오리밭 안길 확포장공사 관급자재(레미콘)구입 | 5,012,000 | 5,012,000 | 0 | 0 | 5,012,000 | 2016.07.04 |
| 10040 | 적중면 | 황정 용배수로 정비사업 관급자재(수로관)구매 | 3,920,000 | 3,920,000 | 0 | 0 | 3,920,000 | 2016.07.04 |
- 담당자
- 재무과 경리담당 (☎ 055-930-3146)
- 최종수정일 :
- 2024.01.04 15:22:15
