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| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금 | 지급총액 | 선금 | 기선금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7901 | 쌍백면 | 외초 홍골지구 용수로 정비사업 관급자재(생태축조블럭) 구매 | 2,320,000 | 2,320,000 | 0 | 0 | 2,320,000 | 2016.03.07 |
| 7900 | 가회면 | 【등곡너무터 구거 정비공사】 관급자재 구입(철근외) | 2,262,000 | 2,262,000 | 0 | 0 | 2,262,000 | 2016.03.07 |
| 7899 | 가회면 | 【오도마을 도로 확포장공사】 관급자재 구입(레미콘) | 4,182,000 | 4,182,000 | 0 | 0 | 4,182,000 | 2016.03.07 |
| 7898 | 가회면 | 【도암 한들 진입로 정비공사】 관급자재 구입(와이어메쉬) | 1,457,000 | 1,457,000 | 0 | 0 | 1,457,000 | 2016.03.07 |
| 7897 | 가회면 | 가회천(덕전마을)정비공사 관급자재구입(레미콘) | 1,519,000 | 1,519,000 | 0 | 0 | 1,519,000 | 2016.03.07 |
| 7896 | 본청 | 2016년 황산임도 보수사업/파형강관/구입 | 1,884,350 | 1,884,350 | 0 | 0 | 1,884,350 | 2016.03.07 |
| 7895 | 가야면 | 황산1구농로포장공사관급자재(레미콘,벤치플륨관)구입 | 5,583,000 | 5,583,000 | 0 | 0 | 5,583,000 | 2016.03.07 |
| 7894 | 본청 | 용주가호 농어촌마을 하수도 정비사업(1차분)/관급자재/조립식PC맨홀 | 78,116,170 | 78,125,000 | 0 | 54,105,000 | 24,020,000 | 2016.03.06 |
| 7893 | 본청 | 자동인증기 구입 | 25,080,000 | 25,080,000 | 0 | 0 | 25,080,000 | 2016.03.06 |
| 7892 | 본청 | 사무용 기기 구입[자동원고이송장치] | 484,000 | 484,000 | 0 | 0 | 484,000 | 2016.03.06 |
- 담당자
- 재무과 경리담당 (☎ 055-930-3146)
- 최종수정일 :
- 2024.01.04 15:22:15
